部門(mén)公開(kāi)表1

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收              入

支                        出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)（合計(jì)）

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算

一、本年收入

一、本年支出

 （一）一般公共預(yù)算撥款

1,693.72

 （一）一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

  其中:財(cái)政撥款

1,693.72

 （二）外交支出

0.00

0.00

0.00

      納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入

0.00

 （三）國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

      專(zhuān)項(xiàng)收入

0.00

 （四）公共安全支出

0.00

0.00

0.00

      國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入

0.00

 （五）教育支出

1,371.49

1,371.49

0.00

      其他一般公共預(yù)算撥款收入

0.00

 （六）科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

 (二)政府性基金預(yù)算

0.00

 （七）文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出

171.79

171.79

0.00

 （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

0.00

0.00

0.00

 （十）衛(wèi)生健康支出

51.98

51.98

0.00

 （十一）節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

 （十三）農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

 （十四）交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

 （十五）資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

 （十七）金融支出

0.00

0.00

0.00

 （十八）援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

 （十九）自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 （二十）住房保障支出

98.46

98.46

0.00

 （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

 （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

 （二十四）預(yù)備費(fèi)

0.00

0.00

0.00

 （二十五）其他支出

0.00

0.00

0.00

 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出

0.00

0.00

0.00

 （二十七）債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

 （二十八）債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

 （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

0.00

0.00

0.00

收  入  總  計(jì)

1,693.72

支  出  總  計(jì)

1,693.72

1,693.72

0.00

部門(mén)公開(kāi)表2

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2019預(yù)算數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

2020預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

增減額

增減%

**

**

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

2,001.88

1,693.72

1,676.72

17.00

-308.16

-15.39

2050701

特殊學(xué)校教育

1,649.90

1,371.49

1,354.49

17.00

-278.41

-16.87

2080502

事業(yè)單位離退休

28.66

35.47

35.47

0.00

6.81

23.76

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

52.76

130.77

130.77

0.00

78.01

147.86

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.50

5.55

5.55

0.00

3.05

122.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

177.06

51.98

51.98

0.00

-125.08

-70.64

2210201

住房公積金

91.00

98.46

98.46

0.00

7.46

8.20

部門(mén)公開(kāi)表3

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

2020年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

工資福利支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

商品和服務(wù)支出

**

**

1

2

3

4

合計(jì)

1,676.72

1,638.85

36.47

1.4

30101

基本工資

477.57

477.57

30102

津貼補(bǔ)貼

331.31

331.31

30103

獎(jiǎng)金

397.89

397.89

30107

績(jī)效工資

145.32

145.32

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

130.77

130.77

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

47.60

47.60

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

9.93

9.93

30113

住房公積金

98.46

98.46

30201

辦公費(fèi)

1.40

1.40

30206

電費(fèi)

30207

郵電費(fèi)

30208

取暖費(fèi)

30211

差旅費(fèi)

30213

維修(護(hù))費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

30218

專(zhuān)用材料費(fèi)

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30299

其他商品和服務(wù)支出

30302

退休費(fèi)

34.07

34.07

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2.40

2.40

部門(mén)公開(kāi)表4

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2019年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3.30

3.30

3.73

3.7

1.30

0.00

1.30

0.00

1.30

0.00

部門(mén)公開(kāi)表5

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

本年政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3

部門(mén)公開(kāi)表6

部門(mén)公開(kāi)表7

部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

功能科目代碼

功能科目名稱(chēng)

事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))(合計(jì))

專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)(合計(jì))

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計(jì)

1,935.86

99.14

1,693.72

0.00

0.00

0.00

0.00

143.00

0.00

0.00

2050701

特殊學(xué)校教育

1,601.20

86.71

1,371.49

0.00

0.00

0.00

0.00

143.00

0.00

0.00

2080502

事業(yè)單位離退休

35.47

0.00

35.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

143.20

12.43

130.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

5.55

0.00

5.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

51.98

0.00

51.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

98.46

0.00

98.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部門(mén)公開(kāi)表8

部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元

科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

**

**

1

2

3

合計(jì)

1,935.86

1,867.86

68.00

2050701

特殊學(xué)校教育

1,601.20

1,533.20

68.00

2080502

事業(yè)單位離退休

35.47

35.47

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

143.20

143.20

0.00

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

5.55

5.55

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

51.98

51.98

0.00

2210201

住房公積金

98.46

98.46

0.00