2020年度

濮陽市特殊教育學(xué)校部門決算

 二〇二一年九月

目　　錄

第一部分　　濮陽市特殊教育學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  濮陽市特殊教育學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

濮陽市特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四個(gè)處室。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為1938.77萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少23.04萬元，減少1.17%。主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，控制開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1894.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入1887.49萬元，占99.65%；其他收入6.64萬元，占0.35%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1904.13萬元，其中：基本支出1712.89萬元，占89.96%；項(xiàng)目支出191.24萬元，占10.04%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1932.13萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加156.28萬元，增長8.80%。主要原因是學(xué)�；顒�(dòng)增加及教師增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1897.49萬元，占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加169.88萬元，增長9.83%。主要原因是學(xué)�；顒�(dòng)增加及教師增資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1897.49萬元，主要用于以下方面：教育支出支出1661.13萬元，占87.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.06元，占9.54%；衛(wèi)生健康支出55.29元，占2.91%；。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1693.72萬元，支出決算為1897.49萬元，完成年初預(yù)算的112.03%。其中：

1.教育支出類（類）特殊教育（款） 特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1371.49萬元，支出決算為1661.13萬元，完成年初預(yù)算的121.12%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是學(xué)校教師增資。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.47萬元，支出決算為27.84萬元，完成年初預(yù)算的78.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，支出減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為130.77萬元，支出決算為132.47萬元，完成年初預(yù)算的101.30%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是主要原因是教師增資。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.55元，支出決算為5.75萬元，完成年初預(yù)算的103.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年內(nèi)實(shí)際增加人數(shù)比年初預(yù)算增加人員數(shù)增加導(dǎo)致決算數(shù)較預(yù)算增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.98萬元，支出決算為55.29萬元，完成年初預(yù)算的106.37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算內(nèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額和事業(yè)單位醫(yī)療金額并在一起核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1706.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1620.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、；公用經(jīng)費(fèi)85.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的98%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是學(xué)校厲行節(jié)約，控制開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.47萬元，完成預(yù)算的98%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0，占0。

具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的98%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是主要原因是學(xué)校提升，外出培訓(xùn)支出增加。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.47萬元。主要用于主要用于車輛維修及燃油費(fèi)。2020年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。其中：

外賓接待支出0元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

在主管領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位按照國家預(yù)算管理的要求積極開展了績效管理工作。得到了單位各部門的積極配合。圓滿完成了績效管理工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位根據(jù)績效管理工作的要求，對教師培訓(xùn)，招教，中招等項(xiàng)目進(jìn)行了績效評比檢查，效果良好。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

我單位根據(jù)績效管理工作的要求，對各部門進(jìn)行了績效評比檢查，效果良好。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額49萬元，其中：政府采購貨物支出49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額49萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

第四部分  名詞解釋